Senior Internal Audit Specialist

Job Description

• الهدف العام;
• تمكين الدائرة من تطبيق المعايير والاجراءات المعتمدة للحوكمة والرقابة على العمليات المالية والإدارية في الدائرة، ورفع كفاءة وفاعلية التدقيق الداخلي "المالية والتشغيلية" بالدائرة وفقاً لخطط وبرامج العمل والقوانين والأنظمة المعتمدة والتوجهات الإستراتيجية العامة في الدائرة بما في ذلك تحليل وإعداد مسودة الخطة السنوية لمكتب التدقيق الداخلي ضمن المحاور المتعلقة بالعمليات وإجراءات العمل المتبعة في دائرة المالية، وحصر وتحديد وتحليل الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة بهذا الشأن ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة ضمن الأطُر والسياسات والإجراءات المعتمدة لأعمال التدقيق الداخلي ووفق أفضل الممارسات
• المهام والمسؤوليات الرئيسية:
• تحليل وإعداد وتحديث مسودة عالم التدقيق، وإعداد م سودة خطة التدقيق السنوية المبنية على أسس المخاطر ، وتنفيذها بعد اعتمادها طبقاً لنتائج تقييم المخاطر ومؤشرات الأداء المعتمدة، وتوفير التغذية الراجعة لمكتب التدقيق الداخلي والوحدات التنظيمية المعنية
• التدقيق والمتابعة على الالتزام بالقوانين والسياسات والإجراءات واللوائح للعمليات التشغيلية والمالية ونُظم الحوكمة المؤسسية المعتمدة ورفع التقارير التحليلية والتطويرية للرئيس المباشر
• دراسة وتنفيذ ومتابعة أعمال التدقيق الداخلي والفحص الدوري والمفاجئ طبقاً لخطة التدقيق الداخلي المعتمدة وخطة توزيع المهام وتحليل النتائج وإعداد التقارير بشأنها
• إعداد تقارير التدقيق والمشتملة على أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن عمليات التدقيق الدوري والطارئ ونتائج مناقشتها مع الوحدات التنظيمية المعنية ورفعها للرئيس المباشر
• دراسة وتحليل الردود الواردة من الوحدات التنظيمية على ملاحظات جهاز الرقابة المالية لحكومة دبي، ومراجعة الردود من الناحية الفنية، وإعداد مسودات الرد على جهاز الرقابة المالية ضمن الفترات الزمنية المحددة والتوجهات المعتمدة بهذا الشأن
• المتابعة والعمل على ضمان قيام الوحدات التنظيمية المختلفة في الدائرة بالإجراءات التصحيحية والوقائية الواردة بتقارير التدقيق الداخلي ومراجعة العمليات ورفع التقارير الدورية للرئيس المباشر
• التدقيق على عينات مختارة من تنفيذ موازنة الدائرة والتسويات الحسابية والقوائم المالية ونواحي الصرف المختلفة ومطابقتها مع المستندات والوثائق الثبوتية
• إعداد وتحديث وتحليل سجل المخاطر المؤسسية والتشغيلية بالإضافة إلى سجل مخاطر أمن المعلومات الخاص بمكتب التدقيق الداخلي بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة بالدائرة
• دراسة وتحليل كفاءة وفاعلية استخدام الموارد المالية والتشغيلية والتدقيق والمتابعة المستمرة على العمليات ورفع التقارير الدورية للرئيس المباشر وبما يساهم في تحقيق الدائرة لأهدافها
• تحليل و فحص الضوابط الداخلية لتقنية المعلومات ، وتقييم التصميم والفعالية ، وتحديد التعرض للمخاطر ، وتطوير استراتيجيات المعالجة.
• تحليل وفحص الأنظمة التقنية للدائرة، ورفع تقارير بالملاحظات المكتشفة عن أوجه القصور والأمان في الشبكة والتطبيقات والأنظمة التقنية
• تحليل وفحص الأنظمة الرقابية للأمن السيبراني و أمن المعلومات، والتأكيد على كفاءة وفاعلية هذه الأنظمة
• تحليل وفحص عمليات إدارة التغيير للمشاريع التقنية، ومشاريع أمن المعلومات ورفع الملاحظات بشأنها للرئيس المباشر
• رصد وتحليل الملاحظات المبدئية الناتجة عن أعمال التدقيق والمراجعة على الأنظمة والمعايير والسياسات المعتمدة وإحالتها للوحدات التنظيمية المعنية والمناقشة معها بهذا الشأن
• تحليل أوراق العمل والتأكيد على صحة ودقة أوراق العمل ومدى توافقها مع النقاط أو الملاحظات الواردة ضمن تقارير التدقيق الداخلي
• تحليل وتقييم وتحديث المخاطر وسجلاتها "للتدقيق الداخلي" المرتبطة بالعمليات والإجراءات في الدائرة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية وتقديم المقترحات الملائمة للحد من أثارها والحد منها ما أمكن ومراجعة الضوابط المرتبطة بها وجدوى تطبيقها
• تطوير النماذج والإجراءات والبرامج لأعمال التدقيق الداخلي على العمليات في الدائرة وتحديثها بشكل دوري أو كلما استدعت حاجة العمل وفق أفضل الممارسات ويتوافق مع التشريعات المعتمدة
• تقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات والاجراءات في الدائرة بالتنسيق مع مختلف الوحدات التنظيمية المعنية وتقديم المقترحات لتقليل أثارها والحد منها ما أمكن ومراجعة الضوابط المرتبطة بها وجدوى تطبيقها
• جمع وتحليل وتلخيص المعلومات والتوجهات التشغيلية المرتبطة بعمليات وانشطة الدائرة ورفع التوصيات والمقترحات الملائمة للرئيس المباشر بشأنها .
• مراجعة مسودة دليل مصفوفة الصلاحيات لمختلف العمليات والإجراءات المقترحة في جميع الوحدات التنظيمية بالدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية
• تقديم الاستشارات المهنية المتخصصة لمختلف الوحدات التنظيمية فيما يتعلق بمجال الاختصاص الوظيفي وبما يتوافق مع التشريعات المعتمدة بهذا الشأن
• نقل المعرفة والخبرة الفنية والتخصصية للموظفين على مستوى المكتب/ الدائرة بمختلف الوسائل المتاحة وبما يساهم في تعزيز ونشر معايير الرقابة والتدقيق الداخلي كثقافة وممارسة بالدائرة .
• إعداد التقارير الدورية الشهرية والسنوية ورفعها للرئيس المباشر متضمنة أهم المنجزات التي تم تحقيقها مقارنة بمؤشرات الأداء مبيناً المعوقات والصعوبات والمقترحات والتوصيات لعلاجها
• المتابعة المستمرة والاطلاع على المستجدات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي والعمليات التشغيلية الخاصة بطبيعة نشاط الدائرة والتوصية بتطبيق الملائم منها
• أية مهام أو واجبات أخرى تتعلق بطبيعة العمل حسب التكليف من المسؤول المباشر

Qualifications

• المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة :
• أ‌-
• الأساسية
• العلوم الإدارية/ الهندسة الصناعية أو أي تخصصات ذات علاقة
• سنة خبرة للبكالوريوس أو ما يعادله / (9) سنوات للماجستير / (6) للدكتوراة في مجالات عمل مشابهة
• ب-
• الإضافية :
• شهادات مهنية متخصصة في مجالات (مرونة الفضاء الإلكتروني/ استمرار الأعمال/ إدارة الأزمات/ الاستجابة للحوادث/ التعافي من كوارث تكنولوجيا المعلومات)، ومنها :

Schedule-Time